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RESOLUCION Nº 00003887-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO:  la  Rendición Nº 02/13 de la Caja Chica asignada a la Secretaría de Desarrollo Humano, Srta., Resolución Nº 2813-I-2013, y;

CONSIDERANDO:

  • que los gastos realizados han sido necesarios y se encuadran legalmente en la Resolución Nº 1135-I-2009, 3436-I-2010, 309-I-2011, 2658-I-2012, 213-I-2013 y 452-I-2013;
      
  • que la Factura C Nº 0001-00000041con fecha 30/09/13, PROSOUND, $ 300.00 (pesos trescientos) corresponde a la servicio de alquiler de sonido para la Fiesta de la Primavera, Tercera Edad, en el marco de las actividades anuales planificadas; 
      
  • que las Facturas C Nº0001-00001774, Cerrajeria Agustin con fecha 30/09/13 $80,00 (pesos ochenta), corresponde a copias de llaves Caat Nº 7 por rotura de llave original;      
      
  • que las Facturas Nº 0001-00000183 ($ 36.00), de fecha 30/09/13, Sellos Online, corresponden a compra de "gomita" de sello por rotura del sello del Secretario y sello redondo de la Secretaria de Desarrollo Humano;
      
  • que las Facturas B Nº 0001-00000879 ($237.50) , Factura B Nº 0001-00000745 ($362.50), Factura B Nº 0001-00001235 ($18.00) y Factura B Nº 0001-00000302 ($30.00), HS, fecha 07/10/13, corresponde a impresiones de certificados por capacitaciones barriales, plano de Bariloche para capacitacion barrial y compra de biromes para participante de capacitación;  
      
  • que existen fondos suficientes para su renovación;     
      
  • que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. APROBAR: los gastos originados pertenecientes a la Rendición Nº 02/13 de la Caja Chica de la Secretaría de Desarrollo Humano a la  Srta   ) por la suma de pesos  Un Mil  Quinientos Noventa y Dos con   04/100 cvtos ( $ 1.592,04).
      
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Contaduría General dependiente de la  Secretaría de Hacienda a proceder a la contabilización y renovación de la Caja Chica por el importe rendido con imputación a las cuentas correspondientes. 
       
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº    por la suma de pesos Trescientos   ( $ 300.00),   por la suma de pesos trescientos treinta y seis ($336.00),    por la suma de pesos seiscientos treinta($630.00),    por la suma de pesos dieciocho ($18.00)  por la suma de pesos trescientos ocho con cuatro centavos ($308.04)
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Humano, el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
              
  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  22 de noviembre de 2013.-

  

 

FECHA PROVEEDOR FACTURA Nº MONTO
03/10/13 OSCAR GAS B0001-00003807 $45,00
30/09/13 PROSOUND B000100000041 $300,00
30/09/13 CERRAJERIA AGUSTIN B0001-00001774 $80,00
30/09/13 SELLOS ON LINE C0001-00000183 $36,00
24/09/13 FERRETERIA BARBERIS B0005-00129566 $90,00
11/09/13 HS B0001-00000602 $30,00
24/09/13 HS B 0001-00000745 $362,50
10/09/13 BLOQUERA EL PROGRESO B 0001-00002901 $85,00
07/10/13 HS B 0001-00000879 $237,50
10/10/13 PINTURERIAS MIX B 0007-00100039 $308,04
06/11/13 HS B 0001-00001235 $18,00














TOTAL RENDIDO $1.592,04

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] LUETTO, ANDRES RUBEN[Secretario de Desarrollo Humano] ARIAS, ALEJO ROMAN[Secretario de Gobierno] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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