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RESOLUCION Nº 00003910-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Inspección General solicitó 15 Resmas  cartón A4 de 1 gramo ( Pedido de Suministros Nº 3125 );
      
  • que la Secretaría de Desarrollo Económico solicitó 2 (dos) Pinza pintadas - 1 (una) Perforadora Patrimonio Nº 42608/42609/42610 ( Pedido de Suministros Nº 4433 );
      
  • que la Secretaría de Desarrollo Humano a través del Departamento Administración Central solicitó 14 Rollos de Papel sulfito x 90 cm ( Pedido de Suministros Nº 1108 );
       
  • que estas compras se realizaron en "DISTRIBUIDORA OLIVOS";
       
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
                 
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Dos Mil Ciento Cincuenta y Siete con Ochenta Ctvos ($ 2.157,80 ) según facturas Nº 0051-00012004  de fecha 12/11/13 $ 1,440.00; Nº 0051-00011976 de la fecha 06/11/13 $ 427.80; Nº 0051-00012003 de la fecha 12/11/13 $ 290.00.
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   $1,440.00;    $427.80;    $290.00;
        
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de noviembre de 2013

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] ARIAS, ALEJO ROMAN[Secretario de Gobierno] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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