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RESOLUCION Nº 00002042-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Salud Laboral solicitó la compra de 29 camperas impermeables - Patrimonial Nº 43930 - (Pedido de Suministros Nº 1664);
     
  • que se solicitó cotización a "Confecciones Ana", "Cervato" y "Lahuan;
     
  • que, mediante nota sin número, la Dirección de Salud Laboral sugirió que se realice la compra en   con un costo total de ($ 28. 913);
     
  • que la firma solicitó anticipo del 50 % ($ 14.456,50) para la confección de la mercadería solicitada;
     
  • que la firma ha presentado la factura 0002-00000322 por la totalidad de la compra;
                
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Veintiocho Mil Novecientos Trece ($ 28.913) según factura Nº 0002-00000322 de fecha 11/04/14.
     
  2. AUTORIZAR    A la Dirección de Tesorería a abonar el 50% del importe mencionado en el artículo primero como anticipo y el saldo contra entrega de la mercadería.-
     
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ;   
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   8 de mayo de 2014

NATAPOF, DANIEL RUBEN[A/C Despacho Intendencia] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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