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RESOLUCION Nº 00002115-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO: el viaje a la Ciudad de Leones - Cordoba  que debe realizar personal municipal dependiente de la Secretaría de Obras y  Servicios Públicos,   para efectuar el retiro de la Grúa Hidráulica adquirida a la firma SARFE S.R.L.,  y;

CONSIDERANDO:

  • que la Hidrogrúa se encuentra en fabrica para ser retirada, y debe ser montada en un camión municipal para su traslado y operatividad en nuestra ciudad; 
     
  • que la fabrica de dicho equipamiento es la firma FERIOLI S.A., y se encuentra en la Ciudad de Leones - Córdoba;
     
  • que dicha fabrica además de éste montaje efectuará  la capacitación a personal municipal para el manejo de éste equipo, en el término de cinco días de acuerdo a lo informado por  SARFE S.R.L., ;
     
  • que la Dirección de Mecánica General a puesto en condiciones de funcionalidad el camión Mercedes Benz - Moledo LK 1614 - Dominio UNH 052,  Interno 104 destinado al montaje del equipo antes citado;
     
  • que se autorizó y encomendó el manejo del Interno 104 como también la capacitación para operar la hidrogrúa  al agente Alejandro Walter Navarro - D.N.I. Nº 22.527.437 - Legajo 21328, que cumple funciones de chofer  en la Dirección de Servicios;
     
  • que se consideró atinado que viaje un mecánico / chofer por si surgiera algun inconveniente en la ruta que demande de sus servicios, y también se lo autoriza a colaborar en el manejo de la unidad antes mencionada;
     
  • que de acuerdo a lo expresado en el punto anterior  se designó al agente  Juan Jose Paredes - Legajo 12234 quien se desempeña como mecánico en la Dirección de Mecánica General, a viajar a la ciudad de Leones Córdoba, siendo el acompañante del agente Alejandro Navarro, y para desarrollar las tareas antes citadas;
     
  • que el agente Alejandro W. Navarro D.N.I. Nº 22.527.437 y el agente  Juan Jose Paredes D.N.I. Nº 13.144.217 se encuentran facultados para el manejo de dicha unidad ya que cada uno cuenta con su correspondiente licencia de conducir reglamentaria y se encuentran en vigencia; 
     
  • que el tiempo que demandaría el montaje de la hidrogrúa y la capacitación, en Córdoba, es de alrrededor de cinco días,  segun lo informado por la firma Sarfe, además se calculan cinco días más, para el viaje de ida y vuelta, lo cual resultaría un total de diez dias;
     
  • que la salida está prevista para el día 12 de Mayo de 2014 estimativamente a las 05:00 horas, y el regreso para el 22 de Mayo de 2014; 
     
  • que se autoriza de manera extraordinaria el pago de viàticos durante sàbado y domingo correspondiente, a los agentes municipales, dado que los mismos deben de afrontar los debidos gastos;
       
  • que el personal antes nombrado, que realizará el viaje, cuenta con las coberturas de seguro correspondientes, como también el camión Interno 104 con la cobertura de seguro segun Póliza Automotor 181299-12 de Federación Patronal y Revisión Técnica Reglamentaria  emitida por Via.R.S.E. segun Nº 007138;
     
  • que segun lo informado por la Dirección de Parques y Jardines segun Nota Nº 125-DPJ-2014 se debe gestionar la verificación técnica de la Hidrogrúa que estará montada en el Interno 104, en la Empresa S.A.C. S.R.L. con base en Neuquén Capital, ya que en San Carlos de Bariloche no se realiza ésta gestión;
     
  • que dicha empresa deberá certificar y homologar que el equipamiento cumple con lo dispuesto por Norma IRAM 3927 - Ley de Transito y Seguridad Vial Nº 24449 ya que es requisito obligatorio para que pueda operar en nuestra ciudad;
     
  • que se deja constancia que tanto las fechas de salida/regreso, como tambien los horarios son estimativos;
       
  • que se debe autorizar a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en concepto de  suma con cargo a rendir para gastos de combustible,  revisión técnica y viáticos y movilidad:
         
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el art. 51º de la Carta Orgánica Municipal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda,  a emitir orden de pago en concepto de suma con cargo a rendir para gastos de combustible y viáticos y movilidad a favor de los siguientes agentes :

       Suma con cargo a rendir   $  18.000,00 (pesos dieciocho mil )con destino a Combustible y Revisión Técnica y    $ 4250.ºº(pesos cuatro mil doscientos cincuenta)  por  Viaticos y Movilidad.

      - Viáticos  y  Movilidad   $  4250.ºº (pesos cuatro mil doscientos cincuenta)
      
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  $6800.ººla suma total  de  Pesos :$18.000.00 ,  
         
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, el Secretario de Hacienda  y el Secretario de Gobierno.
  4. Notificar a las áreas pertinentes, incluyendo Patrimoniales, Dpto. Personal y a la Dirección de Recursos Humanos.
           
  5. Comuníquese. Publíquese. Tomese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  9 de mayo de 2014  

 
NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno A/C Despacho Intenden] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda] BARTORELLI, ROBERTO[Secretario de Obras y Servicios P?blicos]
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