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RESOLUCION Nº 00002210-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:  la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Control de Gestión solicitó la compra de 1 zapatilla, 8 cablecanal, entre otros materiales de electricidad (Pedido de Suministros Nº 2003);
      
  • que la compra se realizó en "Pizzuti", 
      
  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
                
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Cuatrocientos Veintinueve con Cincuenta y Ocho Ctvos ($ 429,58) según factura Nº 0015-00013246 de fecha 25/04/2014.
        
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
        
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Gobierno.
        
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  16 de mayo de 2014.-

NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno A/C Despacho Intenden] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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