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RESOLUCION Nº 00003405-I-2014 ------ Volver a boletin
VISTO:   la necesidad del traslado de herramientas y materiales correspondientes al Programa Argentina trabaja, y;

CONSIDERANDO:

  • que en dicho programa se estipula la compra de materiales, herramientas y su correspondiente traslado;
            

  • que es necesario efectivizar la entrega de los mismos a los diferentes grupos de trabajo que se encuentran prestando servicio en los distintos puntos de la ciudad de acuerdo a los distintos módulos contemplados en el Programa;
             

  • que ante la necesidad de contar con el traslado se decide gestionar el servicio de fletes de Transporte 
             

  • que la firma Transporte HANECK GABRIEL EDGARDO, (CUIT 20225273236) presenta  facturas correspondiente en concepto de fletes para el Programa Argentina Trabaja;
             

  • que dichos fletes fueron utilizados para el traslado de materiales para diferentes obras del Programa dentro del radio urbano;
             

  • que ante lo expuesto se debe abonar la suma de $ 3640 (Pesos Tres Mil Seiscientos Cuarenta)   según Factura C Nº 0001-00000235 con fecha  13 de Junio de 2014 por 28Hs y la suma de $4160 (Pesos Cuatro Mil Ciento Sesenta) según Factura Nº 0001-00000236 con Fecha 13/06/14 por 32Hs de Flete para el Programa Argentina Trabaja  correspondientes al Item "Gastos Operativos" del Programa Argentina Trabaja;
      

  • que el proveedor registra deuda por tasas, contribuciones, multas, recargos y/o intereses y la compensación de deudas recíprocas se encuentra normado por el Art. 818 del Código Civil y por el Art. 20 de la Ordenanza 2374-CM-2012;
                   

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
              

  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la  Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de  HANECK GABRIEL EDGARDO, (CUIT 20225273236)  por la suma Total de $ 7.800 (Pesos Siete Mil Ochocientos) según Facturas C Nº 0001-00000235 con fecha 13 de Junio de 2014, Factura Nº 0001-00000236 con Fecha 13/06/14 por de Flete para el Programa Argentina Trabaja  correspondientes al Item "Gastos Operativos" del Programa Argentina Trabaja.
         

  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas.
           

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº 18.1.00.00.6.2.2.0.01.01.01 (Ingreso Social con Trabajo - Argentina).
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Económico, el Secretario de Hacienda  y el Secretario de Gobierno.
        

  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido,archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  28 de julio de 2014

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] DEL CAMPO, FERNANDO JAVIER[Secretario de Desarrollo Econ?mico] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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