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RESOLUCION Nº 00001589-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Comunicación Institucional solicitó la compra de un disco portátil de expansión - Patrimonio Nº 45997 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1830 - (Abastecimiento Nº 2244);
       
  • que el Departamento de Compras y Suministros, la Secretaría de Cultura, el Departamento de Bromatología, el Puesto Sanitario, el Departamento de Veterinaria y Zoonosis, y el Departamento de Administración Central solicitaron la compra de insumos de computación para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 1703 - (Abastecimiento Nº 1938); - Pedido de Suministro Nº 1703 - (Abastecimiento Nº 1938); - Pedido de Suministro Nº 0824 - (Abastecimiento Nº 1046); - Pedido de Suministro Nº 1683 - (Abastecimiento Nº 2120); - Pedido de Suministro Nº 1656 - (Abastecimiento Nº 2037); - Pedido de Suministro Nº 1656 - (Abastecimiento Nº 2037); - Pedido de Suministro Nº 1763 - (Abastecimiento Nº 2159); - Pedido de Suministro Nº 1931 - (Abastecimiento Nº 252);
        
  • que las compras se realizaron a ;
        
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  ocho mil novecientos cuatro con noventa y ocho ctvos. ($ 8.904,98) según facturas Nº 0001-00002748 de fecha    ($1.610); Nº 0001-00002755 de fecha    ($ 710); Nº 0001-00002711 de fecha    ($ 965,56); Nº 0001-00002679 de fecha    ($ 443,33); Nº 0001-00002697 de fecha    ($ 310); Nº 0001-00002724 de fecha    ($ 310); Nº 0001-00002696 de fecha    ($ 575,56); Nº 0001-00002723 de fecha    ($ 575,56); Nº 0001-00002756 de fecha    ($ 1.275); Nº 0001-00002798 de fecha    ($ 2.129,97).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.610);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.675,56);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 443,33).
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.771,12).
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.275).
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.129,97).
        
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   22 de abril de 2015.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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