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RESOLUCION Nº 00001614-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO:   la Ordenanza Nº 2339-CM-12 y el Decreto 1189/2012, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la citada Ordenanza dispone la contratación con YPF Sociedad Anónima de  toda provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores y maquinarias oficiales;
                
  • que para dar continuidad al normal desarrollo de los distintos servicios que realiza el municipio en todo el ejido de San Carlos de Bariloche, es necesario disponer del combustible que se utiliza diariamente en distintos vehículos pertenecientes a la flota municipal, por lo que se realiza compra directa de acuerdo al art. 2 de la Ordenanza 257-C-89;
      
  • que la Dirección de Servicios Públicos  ha presentado la documentación  para el pago correspondiente a la firma , por un importe de pesos Ciento Catorce Mil setecientos cuarenta y cuatro con 67/100 ($ 114.744,67) correspondiente a las Facturas B Nº 0018-00058355, de $20.038,60.- 0018-00058356, de $ 24.990,00 -0018-00058357, de $ 150.00,- 0018-00058358, de $ 24.880,00 -0018-00058359  de $ 22.240,00, 0018-00058360, de $ 22.446,07   todas de fecha  12 de Abril de 2015, en concepto de provisión de combustible para la flota de vehículos municipales;
              
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;
  • LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

    RESUELVE

    ARTICULADO:

    1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  Ciento Catorce Mil setecientos cuarenta y cuatro con 67/100 ($ 114.744,67) correspondiente a las Facturas B Nº 0018-00058355, de $20.038,60.- 0018-00058356, de $ 24.990,00 -0018-00058357, de $ 150.00,- 0018-00058358, de $ 24.880,00 -0018-00058359  de $ 22.240,00, 0018-00058360, de $ 22.446,07   todas de fecha  12 de Abril de 2015, en concepto de provisión de combustible para la flota de vehículos municipales.
          
    2. AUTORIZAR:a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
           
    3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº      
          
    4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
           
    5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

    SAN CARLOS DE BARILOCHE,   23 de abril de 2015.

    MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda] FERNANDEZ, HORACIO FIDEL[Secretario de Obras y Servicios Públicos]
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