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RESOLUCION Nº 00001783-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Obras por Contrato, la Delegación Cerro Otto, la Mesa de Entradas Nº 2 y la Escribanía General de Gobierno solicitaron la compra de artículos y útiles de oficina para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1420 - (Abastecimiento Nº 1738); - Pedido de Suministro Nº 1215 - (Abastecimiento Nº 1086)- Pedido de Suministro Nº 1542 - (Abastecimiento Nº 1898)- Pedido de Suministro Nº 1106 - (Abastecimiento Nº 1364);
         
  • que las compras se realizaron a "La Papelera" ,;
       
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
                
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  dos mil seiscientos diecisiete con cuarenta y nueve ctvos. ($ 2.617,49) según facturas Nº 0008-00007041 de fecha 11/03/2015 ($ 240,70); Nº 0005-00015835 de fecha 27/02/2015 ($ 682,50); Nº 0008-00007042 de fecha 11/03/2015 ($ 492,58); Nº 0008-00006995 de fecha 05/03/2015 ($ 1.201,71).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 733,28);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 682,50);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 1.201,71).
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
         
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   6 de mayo de 2015  

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] FERNANDEZ, HORACIO FIDEL[Secretario de Desarrollo Estrat?gico] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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