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RESOLUCION Nº 00002108-I-2015 ------ Volver a boletin
VISTO:   el viaje a la AFIT y la visita a nuestra ciudad el ex combatiente de Malvinas, Oscar Poltronieri; y;

CONSIDERANDO:

  • que la suscripta, viajó  junto al Secretario de Turismo municipal Fabián Szewczuk, quien  encabezó un desayuno de trabajo y un WorkShop con su par de la ciudad de Rosario, Héctor De Benedictis y Luis Pérez, gerente de Aerolíneas Argentinas en San Carlos de Bariloche;
      
  • que, asimismo, fueron invitados  a presenciar la apertura oficial de la Feria Internacional de Turismo, de la cual participa nuestra ciudad con un stand, promocionando actividades, lugares, hotelería y productos artesanales;
     
  • que se llevaron presentes de artesanos locales para obsequiar a los organizadores;
      
  • que, además, visitó nuestra ciudad el señor Oscar Ismael Poltronieri, ex combatiente de MALVINAS que fue reconocido y condecorado como "Héroe del Monte de Dos Hermanas", quien arribó  para dar charlas en los colegios secundarios;
       
  • que le se entregó un presente;
      
  • que por lo antes expuesto, la firma FITZ ROY presentó facturas tipo "B";

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos dos mil seiscientos cincuenta y seis ($ 2.656) según factura Nº  0001-00001001 de fecha 9 de abril de 2015 y 0001-00001002 de fecha   , en concepto de presentes.
       
  2. AUTORIZAR:a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   14 de mayo de 2015

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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