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RESOLUCION Nº 00002239-I-2015 ------ Volver a boletin

VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Delegación "Cerro Catedral" solicitó la compra de paneles calefactores - Patrimonio Nº 46209 y 46210 -, con destino a Cabaña Municipal - Pedido de Suministro Nº 2399 - (Abastecimiento Nº 2811);
     
  • que el Departamento de Administración Central, la Dirección de Gestión Previsional, la Secretaría de Desarrollo Estratégico y la Dirección de Sistemas solicitaron la compra de artículos de electricidad para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 2421 - (Abastecimiento Nº 2849)- Pedido de Suministro Nº 2440 - (Abastecimiento Nº 2891)- Pedido de Suministro Nº 2317 - (Abastecimiento Nº 1731)- Pedido de Suministro Nº 2047 - (Abastecimiento Nº 2111)
          
  • que las compras se realizaron a "PIZZUTI" ;
        
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
                 
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  cuatro mil quinientos cincuenta y nueve con ochenta y ocho ctvos.  ($ 4.559,88) según facturas Nº 0015-00022696 de fecha 22/04/2015 ($ 1.766,50); Nº 0015-00022695 de fecha 22/04/2015 ($ 105,16); Nº 0015-00022791 de fecha 27/04/2015 ($ 364,62); Nº 0017-00008795 de fecha 17/04/2015 ($ 41,60); Nº 0015-00022475 de fecha 14/04/2015 ($ 2.282).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($1.766,50);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 105,16);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 364,62);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 41,60);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.282).
        
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda, Secretario de Obras y Servicios Públicos y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   22 de mayo de 2015.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] FERNANDEZ, HORACIO FIDEL[Secretario de Desarrollo Estrat?gico] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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