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RESOLUCION Nº 00002262-I-2015 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que la Secretaría de Desarrollo Estratégico, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Gobierno y la Dirección General de Defensa Civil solicitaron la compra de insumos de oficina para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 1167 - (Abastecimiento Nº 1207); - Pedido de Suministro Nº 0587 - (Abastecimiento Nº 795)- Pedido de Suministro Nº 2039 - (Abastecimiento Nº 2485)- Pedido de Suministro Nº 2449 - (Abastecimiento Nº 2738)- Pedido de Suministro Nº 1024 - (Abastecimiento Nº 1177)- Pedido de Suministro Nº 1025 - (Abastecimiento Nº 1178);
     
  • que las compras se realizaron a "La Papelera" ,;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 818 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos  tres mil cuatrocientos catorce con sesenta y un ctvos($ 3.414,61) según facturas Nº 0008-00007284 de fecha 27/04/2015 ($ 1.173,64); Nº 0008-00007227 de fecha 15/04/2015 ($ 214,98); Nº 0005-00016215 de fecha 22/04/2015 ($ 698,64); Nº 0005-00016227 de fecha 27/04/2015 ($ 856,03); Nº 0008-00007289 de fecha 27/04/2015 ($ 290,76); Nº 0008-00007288 de fecha 27/04/2015 ($ 180,56).
       
  2. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a realizar la correspondiente compensación de deudas recíprocas, en caso de corresponder.
      
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   ($1.173,64);  
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 214,98);
    a la Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.025,99).
          
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Secretario de Gobierno.
       
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  27 de mayo de 2015.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Municipal] NATAPOF, DANIEL RUBEN[Secretario de Gobierno] PEREZ GALLINGER, RODOLFO GUILLERMO[Secretario de Hacienda]
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