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RESOLUCION Nº 00001424-I-2016 ------ Volver a boletin

VISTO: los festejos realizados con motivo del "Día  de la Música", y; 

CONSIDERANDO:

  • que el evento mencionado se llevó acabo en el Teatro la Baita, los días 27 y 28 de noviembre de 2015, con la participación  de las bandas LADO FUNK, JAZZTRONAUTAS, FRIO, DELIBERY FUNK, HOT LINE, AJO Y AGUA, entre otras;
     
  • que la Subsecretaria de Cultura, se hizo cargo del servcio de sonido, para lo cual  contrató a Juliany Sonido de Julio Ojeda;
     
  • que por lo expuesto se deberá abonar a    el importe de pesos nueve mil ochocientos ($ 9.800) según factura  tipo "C"  Nº 0001-00000131, de fecha 30 de noviembre de 2015; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos nueve mil ochocientos  ($ 9.800) correspondiente a  la factura C-Nº 0001-00000131 de fecha , en concepto de servicio de sonido.
      
  2. HACER SABER:  que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el proveedor adeuda al Municipio los periodos desde noviembre del 2015 hasta febrero del 2016 de tasa de seguridad e higiene , hasta alcanzar la suma de pesos mil doscientos cuarenta y dos con noventa centavos ($1.242,90) conforme cedulón.
         
  3. AUTORIZAR: a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.   
       
  • IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
        
  • La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
         
  • Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.
    1.  

    SAN CARLOS DE BARILOCHE,   6 de abril de 2016.-

    GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] MARTINEZ VON SCHEIDT, MARIA GABRIELA[Secretaria de Des. Social, Deportivo y Cultu] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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