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RESOLUCION Nº 00001449-I-2016 ------ Volver a boletin

VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Delegación "Cerro Otto" solicitó la compra de materiales de construcción para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0869 - (Abastecimiento Nº 0699 - Autorización de Compra Nº 65764); - Pedido de Suministro Nº 0943 - (Abastecimiento Nº 1404 - Autorización de Compra Nº 65595); - Pedido de Suministro Nº 0942 - (Abastecimiento Nº 1403 - Autorización de Compra Nº 65596);
     
  • que las compras se realizaron a "HIPERTEHUELCHE", ;
     
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos  treinta y dos mil trescientos sesenta y cuatro con cincuenta ctvos. ($ 32.364,50) correspondiente a las facturas Nº 0221-00253215 de fecha 15/03/2016 ($ 9.838,50); Nº 0220-00265599 de fecha 21/03/2016 ($ 12.025,10); Nº 0220-00265600 de fecha 21/03/2016 ($ 10.500,90).
      
  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos noviembre del 2015 y enero y febrero del 2016 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos trescientos veinticinco mil ochocientos doce ($325.812,00), conforme cedulón.   
     
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       
  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  .
         
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   6 de abril de 2016.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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