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RESOLUCION Nº 00001462-I-2016 ------ Volver a boletin

VISTO:  las pólizas 3845131; 3854205 endoso 12; 3854207 endosos 6 y 9; 3872160; 3873029; 3873030; 3879320; 3881579; 3881580; 3884868; 3884870; 3884898; 3884899; 3884902; 3885399; 3888833; 3888849 y 3888851; todas de Accidentes Personales, presentadas por   , y; 

CONSIDERANDO:

  • que las mismas se aplican a: i) salida recreativa Hogar EMAUS a Lago Nahuel Huapi; ii) altas actividades de Colonia de Verano Enero 2016 organizadas por la Subsecretaría de Deportes; iii) altas actividades de Colonia de Verano Enero/Febrero 2016 organizadas por la Subsecretaría de Deportes; iv) altas actividades de Colonia de Verano Enero/Febrero 2016 organizadas por la Subsecretaría de Deportes; v) salida recreativa CPA a Villa Tacul; vi) salida CAAT 8 a Colonia Suiza; vii) salida CPA a Río Ñirihuau; viii) salida Hogar EMAUS a Colonia Suiza; ix) salida CPA a Colonia Suiza; x) salida CAAT 7 a Camping Relmu Lafquen; xi) salida recreativa CAAT 2/3 a El Bolsón; xii) salida CAAT 4 a Lago Guierrez; xiii) salida Taller Arte Naturaleza a Cascada Los Duendes; xiv) salida CAAT 1 a Cascada Los Duendes; xv) salida Taller Arte Naturaleza a Lago Escondido; xvi) salida recreativa Hogar EMAUS a Lago Nahuel Huapi; xvii) renovación cobertura accidentes personales integrantes CEPLA; xviii) salida recreativa CAAT 10 a Villa Tacul; xix) salida CAAT 6 a Bahía López; 
     
  • que fueron solicitadas por Notas y Correos Electrónicos;
     
  • que el monto a abonar asciende a pesos treinta y tres mil seiscientos noventa y dos con 70 ctvos ($ 33.692,70);
               
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos treinta y tres mil seiscientos noventa y dos con 70 ctvos ($ 33.692,70) en concepto de pago de las pólizas 3845131; 3854205 endoso 12; 3854207 endosos 6 y 9; 3872160; 3873029; 3873030; 3879320; 3881579; 3881580; 3884868; 3884870; 3884898; 3884899; 3884902; 3885399; 3888833; 3888849 y 3888851; todas de Accidentes Personales.
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº     
         
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   6 de abril de 2016.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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