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RESOLUCION Nº 00001890-I-2012 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de las diferentes areas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Defensa Civil solicitó la compra de 4 tee termofusión 020, 3 tubos 020 x rosca macho de 1/2, entre otros articulos de agua y gas ( Pedido de Suministros Nº 967);
          
  • que el Departamento de Veterinaria y Zoonosis solicitó 1/2 tira de caño de 1/2, 1 llave de paso para gas, 2 cuplas, entre otros articulos de gas ( Pedido de Suministros Nº 997);
           
  • que estos articulos se adquirieron en " AGUA Y GAS";
          
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
          
  • que según lo acordado con el proveedor el importe de las facturas, será compensado con deuda fiscal;
                     
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
              
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Ochocientos Cuatro con Treinta Ctvos.  ($ 804,30) según factura Nº  0001 - 00026478 de fecha 12/06/12 $ 426; Nº 0001 - 00026523 de fecha 18/06/12 $ 378,30 .
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   $ 426;   $ 378,30.  
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Jefe de Gabinete.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 2 de agosto de 2012.-

GOYE, OMAR[Intendente Municipal] ROMANO, EDGARDO JAVIER CRISTIAN[Jefe de Gabinete] BEVILACQUA, MARIO ANTONIO[Secretario de Hacienda]
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