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RESOLUCION Nº 00001910-I-2012 ------ Volver a boletin

VISTO:  la Rendición Nº 3/2012 de la Caja Chica asignada al Sr.  responsable de la Dirección General de Delegaciones Municipales, y;

CONSIDERANDO:

  • que los gastos realizados han sido necesarios y se encuadran legalmente en la Ordenanza Nº 12-I-77, Resolución Nº 1135-I-2009 y normas complementarias;
       
  • que existen fondos suficientes para su renovación;
      
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. APROBAR: los gastos originados pertenecientes a la Rendición Nº 03/2012 de la Caja Chica de Dirección General de Delegaciones a cargo del Sr.  por la suma de pesos tres mil trescientos cincuenta y seis con ochenta y cuatro centavos ( $ 3.356,84).
      
  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a proceder a la contabilización y renovación de la Caja Chica por el importe rendido con imputación a las cuentas correspondientes según anexo 1.
       
  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   $1055
      $44.21;   $302.90;   $45;   $85.70;   $136; 
      $68;
      $235;   $319.12; 
      $759;   $70;   $69.50;   55.07    $80.34
      $ 32.-
       
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Jefe de Gabinete.
         
  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 2 de agosto de 2012.-

  

ANEXO 1

PROVEEDOR

FACTURA

FECHA

CONCEPTO

CTA IMPUTACIÓN

IMPORTE

01

Casa Valdes S.H.

0001-00005787

04/06/12

1 jgo de pernos pta eje int 217

deleg sur

01.4.00.04.6.1.2.0.01.01.02 rep menores

$375

02

Mauricio

0001-00000565

09/06/12

Calefaccion int 202 deleg sur


01.4.00.04.6.1.2.0.01.01.02 rep menores

$380

03

Encendido Bariloche

0001-00001612

08/06/12

1 plaqueta p/carbon y 3 bujes p/repar

Burro arranque int 202 delg su

01.4.00.04.6.1.2.0.01.01.02 rep menores

$78

04

Lomas Ika

0002-00243868

07/06/12

1 correa alternador catedral

01.4.00.05.6.1.2.0.01.01.02 repuestos menores

$30

05

Lomas Ika

0002-00243866

7/06/12

1 cable embrague

catedral

01.4.00.05.6.1.2.0.01.01.02 repuestos menores

$38

06

Carrajeria Bche

0002-00004593

02/06/12

1 copia llave

catedral

01.4.00.05.6.1.3.0.01.01.15 gastos varios s/clasificar

$18

07

Cerrajeria Carey

0001-00006096

4/06/12

Confección llave original y copia de cerradura catedral

01.4.00.05.6.1.3.0.01.01.15 gastos varios /clasificar

$85

08

Multipartes Patagonia

0001-00005768

05/06/12

1 reparación motoguadaña

deleg condor

01.4.00.03.6.1.3.0.01.01.12 conservación y reparaciones

$329

09

La Papelera

0005-00008793

29/05/12

1pack b consor reforzadas

catedral

01.4.00.05.6.1.2.0.01.01.03 art librería

$65,34

10

Del Faldeo

0001-00000009

29/05/12

1 reparación de neumático (catedral)

01.4.00.05.6.1.3.0.01.01.12 conservación y reparaciones

$25

11

Papey & Toys

0003-00179964

30/05/12

catedral

01.4.00.05.6..1.2.0.01.01.03 art librería

$15

12

Ferreteria Barberis

0005-00087399

29/05/12

Tornillos y arandelas p/carteles catedral

01.4.00.05.6.1.3.0.01.01.15 gastos varios s/clasificar

$23,62

13

Bulonera Bche

0002-00004420

31/05/12

1 bulon c-5 temp p/pala cargadora deleg sur

01.4.00.04.6.1.3.0.01.01.15 gastos varios s/clasificar

$6

14

Super Todo

0304-00138278

01/06/12

Viandas para emergencias deleg sur

01.4.00.04.6.1.2.0.01.01.09 racionamiento de alimentos

$44,21

15

El Tehuelche

0222-00093842

29/5/12

1 pala pta cuadrada Deleg Sur

01.4.00.04.6.2.1.0.01.01.01 maquinarias y herramientas

$302,90

16

Proyecto III

0001-00000756

29/5/12

Reparación sistema de dirección pernos bujes y encamizados deleg.condor

01.4.00.03.6.1.3.0.01.01.12 conservación y reparaciones

$430

17

Lubricentro Andino

0001-00058959

29/5/12

1 arranca motores deleg sur

01.4.00.04.6.1.2.0.01.01.14 produc quimicos

$45

18

Paper & Toys S.R.L.

0003-00179931

29/5/12

Resmas A4 Deleg sur

01.4.00.04.6.1.2.0.01.01.12 insumos y mater de conputación

$85,70

19

Paper & Toys

0003-00179929

29/5/12

Resmas A4 Deleg Cº Otto

01.4.00.02.6.1.2.0.01.01.12 insumos y materiales de computación

$69,50

20

Pizzutti

0012-00045365

29/5/12

2 tubos fluorescentes

2 arrancadores

deleg cº otto

01..4.00.02.6.1.2.0.01.01.13 arts iluminación y electricidad

$18,70

21

Pizzutti

0012-00045133

24/5/12

Lamparas dicroicas,

deleg catedral

01400026120010113 arts iluminación

$36,37

22

Sur Gomas

0003-00026630

28/5/12

Mangueras, abrazaderas pegamento

01.4.00.05.6.1.3.0.01.01.15 gastos varios s/clasificar

$58

23

Bulonera Bche

0002-00004411

28/5/12

4 bulones c-5 temp

01.4.00.04.6.1.3.0.01.01.15 gastos varios s/clasificar

$40

24

Bulonera Bche

0002-00004396

24/5/12

6 elásticos y repuestos int 202

deleg sur

01.4.00.04.6.1.2.0.01.01.02 repuestos menores

$222

25

Bulonera Bche

0002-00004393

24/5/12

4 bulones c-5 temp deleg. Cº Otto

01.4.00.02.6.1.3.0.01.01.15 gastos varios sin clasificar

$70

26

Rad Industrial

0002-00011976

21/6/12

4 piedras esmeril.

Deleg sur

01.4.00.04.6.1.3.0.01.01.15 gastos varios s/clasificar

$90

27

Laspeñas Carlos

0007-00034868

12/6/12

2 kg electrodos 4 discos corte

catedral

01.4.00.05.6.1.3.0.01.01.15 gastos varios s/clasificar

$134,5

28

Frenos y Embragues

0002-00013187

13/6/12

1 reparación frenos p/tractor

catedral

01.4.00.05.6.1.3.0.01.01.12 conservación y reparaciones

$180

29

Del Faldeo

0001-00000032

21/6/12

1 reparacion neumático catedral

01.4.00.05.6.1.3.0.01.01.12 conservacion y reparaciones

$30

30

HS Copias y carteles

0001-00002755

15/6/12

3, copias de planos

catedral

01400056130010111 imprenta y reproduccion 

$32

 

 
 
  
GOYE, OMAR[Intendente Municipal] ROMANO, EDGARDO JAVIER CRISTIAN[Jefe de Gabinete] BEVILACQUA, MARIO ANTONIO[Secretario de Hacienda]
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