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RESOLUCION Nº 00001960-I-2012 ------ Volver a boletin
 VISTO:  la solicitud de insumos la diferentes áreas municipales ,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Salud Laboral solicitó 1 toner 12 A ( Pedido de Suministros Nº 999);
           
  • que la División de Suministros solicitó 2 toner 12 A ( Pedido de Suministros Nº 956);
       
  • que la Unidad Ejecutora Municipal solicitó 3 toner 12 A ( Pedido de Suministros Nº 961);
         
  • que estos insumos se adquirieron en " ALDEBARAN";
         
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
                       
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Mil Trescientos Veinte ($ 1.320 ) según factura Nº 0001 - 00002795 de fecha 01/06/12 $ 220; Nº 0001 - 00002836 de fecha 07/06/12 $ 440; Nº 0001 - 00002837 de fecha 14/06/12 $ 660 .
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº   $ 220;   $ 440;   $ 660.  
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y el Jefe de Gabinete.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 7 de agosto de 2012

ROMANO, EDGARDO JAVIER CRISTIAN[A/C Despacho Intendencia] BEVILACQUA, MARIO ANTONIO[Secretario de Hacienda]
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