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RESOLUCION Nº 00001301-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mantenimiento solicitó la compra de una escalera de aluminio con base de grafito - Patrimonio Nº 50822 - y una escalera plegable tipo andamio multiuso - Patrimonio Nº 50785 - para atender las necesidades del municipio - Pedido de Suministro Nº 0380 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0407 - Autorización de Compra Nº 70469); - Pedido de Suministro Nº 0381 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0431 - Autorización de Compra Nº 70470);
       

  • que se solicitó cotización a las firmas "Central Matafuegos", "AFP Service", "Bulonera Patagónica" y "Arroyo Huber";
       

  • que las compras se realizaron a "CENTRAL INDUMENTARIA",
       

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos quince mil seiscientos sesenta ($ 15.660) correspondiente a las facturas Nº 0003-00000761 de fecha 17/02/2017 ($ 12.060); Nº 0003-00000762 de fecha 17/02/2017 ($ 3.600).
      

  2. HACER SABER que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        
  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  16 de marzo de 2017.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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