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RESOLUCION Nº 00002017-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección General de Información y Tecnología solicitó la compra de una pizarra blanca - Patrimonio Nº 50980 - y artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0981 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0576 - Autorización de Compra Nº 77849);
     

  • que la Dirección de Inspección General solicitó la compra de una plastificadora oficio y A3 - Patrimonio Nº 50991 - y artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 1174 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1239 - Autorización de Compra Nº 77944);
     

  • que la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, la División Estacionamiento Medido y la Dirección de Tránsito y Trasporte solicitaron la compra artículos de librería para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 0815 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1144 - Autorización de Compra Nº 77839); - Pedido de Suministro Nº 1146 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1397 - Autorización de Compra Nº 78105); - Pedido de Suministro Nº 0993 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1185 - Autorización de Compra Nº 78103);
     

  • que las compras se realizaron a
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente   por la suma de  pesos trece mil diecisiete ($ 13.017) correspondiente a las facturas Nº 0051-00016465 de fecha 21/03/2017 ($ 2.647); Nº 0051-00016475 de fecha 23/03/2017 ($ 4.615); Nº 0051-00016453 de fecha 17/03/2017 ($ 1.185); Nº 0051-00016474 de fecha 23/03/2017 ($ 1.770); Nº 0051-00016478 de fecha 27/03/2017 ($ 2.800).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos enero y febrero del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veintinueve mil trescientos con 51/100 ($ 29.300,51), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 2.647);
    a la Partida Presupuestaria Nº
     ($ 4.615);
    a la Partida Presupuestaria Nº
     ($ 1.185);
    a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 13.017).

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
        
  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 19 de abril de 2017  

CHAMATROPULOS, PABLO[Jefe de Gabinete a/c Despacho Intendencia] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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