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RESOLUCION Nº 00005812-I-2017 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Direccion de Salud Laboral y el Departamento de Contribuciones solicitaron la compra de artículos de libreria para atender las necesidades de sus respectivas áreas - Pedido de Suministro Nº 3569 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4813 - Autorización de Compra Nº 71914) Pedido de Suministro Nº 3535 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4663 - Autorización de Compra Nº 71916); 
      

  • que las compras se realizaron a "LA PAPELERA BRC"  ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente    por la suma de  pesos cinco mil setecientos setenta y dos con cincuenta ctvs. ($ 5.772,50) correspondiente a  las facturas B Nº 0008-00001438 de fecha 26/09/2017 ($1.154,50); Nº 0008-00001440 de fecha ($4.618).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos agosto del 2017 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos veinticuatro mil noventa y cinco con 22/100 ($24.095,22),  conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($1.154,50); al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($4.618);
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Subsecretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  11 de octubre de 2017

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] BREIDE, DIEGO JOSE[Subsecretario de Hacienda]
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