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RESOLUCION Nº 00001010-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Delegación Cerro Otto solicitó la compra de artículos de librería para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 4111 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5443 - Autorización de Compra Nº 72909);
     

  • que la Dirección General de Parques y Jardines solicitó la compra de bolsas de consorcio para el mantenimiento y limpieza de espacios verdes y plazas - Pedido de Suministro Nº 0039 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0134 - Autorización de Compra Nº 72920);
     

  • que el Pedido de Suministro Nº 4111 (Abastecimiento Nº 5443) corresponde al Ejercicio anterior;
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorizase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos mil setenta ($ 1.070) correspondiente a la factura Nº 0051-00017304 de fecha 24/01/2018 ($ 470); Nº 0051-00017317 de fecha 26/01/2018 ($ 600).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos noviembre 2017 a marzo del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta con 73/100 ($84.470,73), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al programa  , a la partida presupuestaria    ($ 470);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 600).
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  16 de abril de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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