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RESOLUCION Nº 00001038-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos para atender las necesidades de los INT 5424 y 915 - Pedido de Suministro Nº 4230 - (Pedido de Abastecimiento Nº 4952 - Autorización de Compra Nº 72637 y 72856); - Pedido de Suministro Nº 4155 - (Pedido de Abastecimiento Nº 3912 - Autorización de Compra Nº 72855); 
     

  • que la Dirección de Sistemas solicitó la compra de una pistola encoladora profesional - Patrimonio Nº 52216 - para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 4282 - (Pedido de Abastecimiento Nº 5112 - Autorización de Compra Nº 72954);
     

  • que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicitó la compra de  cubiertas y cámaras para ruedas de carretilla de la Bloquera Municipal - Pedido de Suministro Nº 0042 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0379 - Autorización de Compra Nº 72021);
     

  • que los Pedidos de Abastecimiento Nº 4952, Nº 3912 y Nº 5112 corresponden al Ejercicio anterior;
     

  • que las compras se realizaron a "SUR GOMAS" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos siete mil trescientos sesenta y cinco ($ 7.365) correspondiente a las facturas Nº 0004-00000086 de fecha 22/11/2017 ($ 160);  Nº 0004-00000087 de fecha 24/11/2017 ($ 905); Nº 0004-00000088 de fecha 24/11/2017 ($ 2.500); Nº 0004-00000089 de fecha 28/11/2017 ($ 950); Nº 0004-00000091 de fecha 26/01/2018 ($ 2.850).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  a la Partida Presupuestaria Nº  ($ 4.515);
    al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($ 2.850).
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de abril de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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