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RESOLUCION Nº 00001042-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección General de Parques y Jardines solicitó la compra de bolsas de consorcio para mantenimiento de limpieza de espacios verdes y plazas - Pedido de Suministro Nº 0164 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0703 - Autorización de Compra Nº 72942);
     

  • que la Dirección de Comunicación Institucional solicitó la compra de banderas para diferentes dependencias municipales - Pedido de Suministro Nº 0167 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0793 - Autorización de Compra Nº 72943);
     

  • que las compras se realizaron a ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro; 
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos veintitrés mil quinientos cuarenta ($23.540,00) correspondiente a  las facturas B Nº 0051-00017444 de fecha 08/03/2018 ($3.750,00); Nº 0051-00017445 de fecha 08/03/2018 ($19.790,00);  
      

  2. HACER SABER:que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos noviembre 2017 a marzo del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta con 73/100 ($84.470,73), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($3.750,00); al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   ($19.790,00);
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de abril de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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