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RESOLUCION Nº 00001044-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de huevos, frutas y verduras, con destino al Centro de Jóvenes - Pedido de Suministro Nº 0111 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0240 - Autorización de Compra Nº 73049);
     

  • que se solicitó cotización a las firmas "Mainqué", "La Varense", "Puelche" y "Jezierski Lucas";
     

  • que las compras se realizaron a "DISTRIBUIDORA MAINQUE" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cinco mil trescientos cincuenta y ocho con sesenta ctvs. ($ 5.358,60) correspondiente a las facturas Nº 0004-00019124 de fecha 15/03/2018 ($ 105,68); Nº 0004-00019125 de fecha 15/03/2018 ($ 85); Nº 0004-00019126 de fecha 15/03/2018 ($ 115,79); Nº 0004-00019127 de fecha 15/03/2018 ($ 257,70); Nº 0004-00019110 de fecha 15/03/2018 ($ 507,72); Nº 0004-00019119 de fecha 15/03/2018 ($ 316,26); Nº 0004-00019120 de fecha 15/03/2018 ($ 211,36); Nº 0004-00019121 de fecha 15/03/2018 ($ 317,04); Nº 0004-00019112 de fecha 15/03/2018 ($ 326,06); Nº 0004-00019097 de fecha 15/03/2018 ($ 882,19); Nº 0004-00019103 de fecha 15/03/2018 ($ 422,72); Nº 0004-00019104 de fecha 15/03/2018 ($ 317,04); Nº 0004-00019116 de fecha 15/03/2018 ($ 212,42); Nº 0004-00019117 de fecha 15/03/2018 ($ 296,36); Nº 0004-00019118 de fecha 15/03/2018 ($ 440,78); Nº 0004-00019113 de fecha 15/03/2018 ($ 296,36); Nº 0004-00019111 de fecha 15/03/2018 ($ 248,12).
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de abril de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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