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RESOLUCION Nº 00001099-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:  la realización de las Primeras Jornadas Internacionales, ¨Enfoque de Reducción de Daños¨ (Políticas Públicas: Intervenciones Socio-sanitarias en usos problemáticos de drogas) ; 

CONSIDERANDO:

  • que el evento antes mencionado se llevó a acabo los días 5, 6 y 7 de Diciembre de 2017, en nuestra Ciudad;
     

  • que la Subsecretaria de Coordinación de Políticas Sociales-MSCB- auspició el evento aportando la comida para los disertantes/exponentes internacionales, que participaron del mismo;
     

  • que por todo lo expuesto se deberá abonar a Taberna Gallega Breogan, el importe de pesos cuatro mil novecientos cincuenta ($ 4.950,00) según factura B-Nº 0002-00000818, en concepto de servicio de comida (Almuerzo/Cena); 
              

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente ; ; por la suma de  pesos cuatro mil novecientos cincuenta ($ 4.950,00-)  correspondiente a  la/s factura/s  B Nº 0002-00000818  de fecha  ; en concepto de servicio de comida (Almuerzo/Cena);
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos febrero del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos nueve mil quinientos sesenta y cinco con 12/100 ($9.565,12), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de abril de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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