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RESOLUCION Nº 00001111-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de huevos, frutas y verduras, con destino a Centralizado Abuelos - Pedido de Suministro Nº 0107 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0099 - Autorización de Compra Nº 73048);
     

  • que se solicitó cotización a las firmas "Distribuidora Mainqué", "La Varense", "Puelche" y "Jezierski Lucas";
     

  • que las compras se realizaron a "DISTRIBUIDORA MAINQUE" ;
     

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos once mil quinientos cuarenta y dos con ochenta y cinco ctvs. ($ 11.542,85) correspondiente a las facturas Nº 0004-00018828 de fecha 07/03/2018 ($ 1.354,16); Nº 0004-00018924 de fecha 09/03/2018 ($ 502,73); Nº 0004-00018951 de fecha 09/03/2018 ($ 211,36); Nº 0004-00018952 de fecha 09/03/2018 ($ 67,84); Nº 0004-00018953 de fecha 09/03/2018 ($ 224,17); Nº 0004-00018954 de fecha 09/03/2018 ($ 894,88); Nº 0004-00018955 de fecha 09/03/2018 ($ 1.595,47); Nº 0004-00018956 de fecha 09/03/2018 ($ 1.111,83); Nº 0004-00018957 de fecha 09/03/2018 ($ 4.394,88); Nº 0004-00018958 de fecha 09/03/2018 ($ 910,03); Nº 0004-00018985 de fecha 12/03/2018 ($ 68); Nº 0004-00018986 de fecha 12/03/2018 ($ 207,50).
       

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
        

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
     

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  17 de abril de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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