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RESOLUCION Nº 00001124-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   el requerimiento de premiación para distintos eventos deportivos, y; 

CONSIDERANDO:

  • que para la XXXIX Fiesta Anual del Deporte fueron necesarias 50 medallas para los deportistas ternados en las diferentes disciplinas;
       

  • que para el evento deportivo llamado "Carrera de Reyes 2018" se solicitaron 250 medallas Finisher, 60 medallas de 50mm, 12 copas para los tres primeros puestos de cada categoría de diferentes tamaños;
       

  • que estos productos se solicitaron al proveedor  , quien presenta factura "B" Nº 0010-00000681, con fecha 10/01/18, por la suma de pesos Catorce Mil Quinientos Setenta y Dos ($ 14.572);
       

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos Catorce mil quinientos setenta y dos ($ 14.572) correspondiente a  la factura "B" Nº 0010-00000681 de fecha   en concepto de medallas y copas varias.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos enero del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ochocientos ($800,00),conforme cedulón.
           

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº   Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 17 de abril de 2018 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SANCHEZ Y PUENTE, CARLOS MARIA[Secretario Des. Social, Dep. y Cultural]
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