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RESOLUCION Nº 00001130-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   la causa "SOYEM C/ MUNICIPALIDAD DE BARILOCHE S/ EJECUCION (l) (PPAL: 21600/09)", Expediente Nro. F295C1/18, y;

CONSIDERANDO:

  • que en el marco de las actuaciones de referencia se procedió a la ejecución de las cuotas adeudadas, números 17 a 24, inclusive, con vencimientos en fechas 28/02/17; 30/03/17; 30/04/17; 30/05/17; 30/06/17; 30/07/17; 30/08/17 y 30/09/17 respectivamente, correspondientes al "ACUERDO DE PAGO DEUDA JUDICIAL" de fecha 19/10/2015, suscripto entre las partes y ratificado por Resolución Nº 6323-I-2015;
      
  • que practicada la liquidación correspondiente, la misma asciende al 12/04/2018, a la suma de pesos $ 2.474.240.74, comprensiva de $1.949.647,80.- en concepto de capital y $524.592,94.- en concepto de intereses;
       
  • que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche ha acordado con el SOYEM, el pago del monto total adeudado en cuotas y sin interés de financiación, conforme el siguiente detalle: una (1) cuota de pesos setecientos mil ($ 700.000.-) el 18/04/2018; y cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta con dieciocho centavos ($443.560,18) cada una, con vencimiento los días 18/05/18, 18/06/18 y 18/07/18 y 18/08/18, respectivamente;
      
  • que, asimismo, la Municipalidad abonará los honorarios profesionales de los Dres.   y/o   ,  por su actuación profesional como letrados apoderado y patrocinante del SOYEM, respectivamente, en la suma total de Pesos Trescientos Setenta y Cinco Mil ($375.000.-) MAS IVA, en cinco (5) cuotas sin interés de financiación, mensuales, iguales y consecutivas de pesos setenta y cinco mil ($ 75.000.-) cada una, la primera el día 23 de abril de 2018 y las restantes con vencimiento los días 22/05/18, 22/06/18, 22/07/18 y 22/08/18 respectivamente. El pago de las cuotas convenidas se formalizará mediante cheque, no a la orden, a nombre de GUSTAVO GABRIEL MORLACCHI, CUIT Nro. 20-20123944-4 y/o transferencia bancaria a la Cuenta Única Nº 285 – 3636307, Banco Santander Río, Sucursal Bariloche, (CBU: 0720285088000036363072 - C.U.I.T. Nº 20-20123944-4) a nombre de Gustavo G. Morlacchi;
      
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. ESTABLECER: que el pago del monto total adeudado será en cuotas y sin interés de financiación, conforme el siguiente detalle: una (1) cuota de pesos setecientos mil ($ 700.000.-) el 18/04/2018; y cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta con dieciocho centavos ($ 443.560,18) cada una, con vencimiento los días 18/05/18, 18/06/18, 18/07/18 y 18/08/2018, respectivamente; mediante depósito y/o transferencia bancaria,  en la cuenta que posee el SOYEM en el Banco Credicoop Sucursal Bariloche (Nro. 137-011503/5).
      
  2. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General depediente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago a favor del   , por la suma de PESOS  UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 80CVOS;($1.949.647,80.-), en concepto de capital adeudado al 12/04/2018; realizando los ajustes pertinentes al convenio anterior.
      
  3. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General depediente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago a favor del  , por la suma de PESOS QUINIENTOS  VEINTICUATRO MIL  QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($524.592,94.-), en concepto de intereses calculados al 12/04/2018.
      
  4. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago a favor de los Dres.   y/o   , por la suma de Pesos Trescientos Setenta y Cinco Mil ($ 375.000.-), con más el IVA correspondiente, lo que asciende a un total de $ 453.750.-, en cinco (5) cuotas sin interés de financiación, mensuales, iguales y consecutivas de $ 75.000.- MÁS IVA, lo que asciende a un monto por cuota de $ 90.750.- cada una, la primera el día 23 de abril de 2018 y las restantes con vencimiento los días 22/05/18, 22/06/18, 22/07/18 y 22/08/18 respectivamente. El pago de las cuotas establecidas se formalizará mediante cheque, no a la orden, a nombre de GUSTAVO GABRIEL MORLACCHI, CUIT Nro. 20-20123944-4 y/o transferencia bancaria a la Cuenta Única Nº 285 – 3636307, Banco Santander Río, Sucursal Bariloche, (CBU: 0720285088000036363072 - C.U.I.T. Nº 20-20123944-4) en concepto de honorarios profesionales.
      
  5. IMPUTAR: el monto correspondiente a los intereses ($524.592,94.-) y honorarios profesionales ($453.750.-) a la partida presupuestaria    Programa   
      
  6. IMPUTAR: el monto correspondiente al capital ($1.949.647,80.-) a la partida   presupuestaria programa    
      
  7. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      
  8. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

 SAN CARLOS DE BARILOCHE, 18 de abril de 2018.-  

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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