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RESOLUCION Nº 00001205-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mecánica General solicitó la compra de repuestos mecánicos para atender las necesidades de su área - Pedido de Suministro Nº 0289 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0025 - Autorización de Compra Nº 73219); - Pedido de Suministro Nº 0294 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1000 - Autorización de Compra Nº 73218);
      

  • que las compras se realizaron a "OLEOHIDRAULICA BARILOCHE" ;
      

  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
       

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que, asimismo, el proveedor ha presentado a favor del municipio Nota de Crédito Nº 0004-00000003 de fecha 04/04/2018 ($ 1.600);
         

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos seis mil ciento sesenta ($ 6.160) correspondiente a las facturas Nº 0004-00000018 de fecha 28/03/2018 ($ 350); Nº 0004-00000017 de fecha 28/03/2018 ($ 5.810); y a registrar Nota de Crédito Nº 0004-00000003 de fecha 04/04/2018 ($ 1.600).
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos marzo del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos mil setecientos veintitres con 44/100 ($1.723,44), conforme cedulón.
         

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº .
        

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,   23 de abril de 2018.

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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