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RESOLUCION Nº 00001259-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales,  y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Sistemas solicitó la compra de un procesador (mother) dual core 4560, con destino a la Dirección de Inspección General - Pedido de Suministro Nº 0333 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0903 - Autorización de Compra Nº 73320);
      

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "Quasar Informática", "Datek", "Grupo Gigabyte", "Lobometrics" e "Informática Global", siendo las únicas en presentar presupuestos las primeras dos, los cuales fueron remitidos a la Dirección de Sistemas, por medio de Nota Nº 075-DC-18, junto a cuadro comparativo con la oferta más económica resaltada, para su evaluación;
       

  • que el área solicitante, mediante Nota Nº 016-DS-2018, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, informó que lo ofrecido por la firma "Quasar Informática" se ajustó a lo solicitado;
       

  • que la compra se realizó a ;
      

  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
                

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cuatro mil setecientos treinta y cinco con ochenta y un ctvs. ($ 4.735,81) correspondiente a la factura Nº 0005-00000765 de fecha 19/04/2018.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos febrero del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos nueve mil seiscientos noventa y seis con 31/100 ($9.696,31), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Subsecretario de Innovación Productiva.
              

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  25 de abril de 2018

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] COSTA PAZ, JULIO QUINTO[Subsec. de Innovacin Productiva]
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