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RESOLUCION Nº 00001548-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Comunicación Institucional solicitó servicios de sonido para los actos protocolares del "Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas", realizados el 01/04/2018, (vigilia) en el Centro Cívico, y el 02/04/2018 en la Dársena de Costanera (calles Juan Manuel de Rosas y Panozzi) - Pedido de Suministro Nº 0243 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0933 - Autorización de Compra Nº 73072);
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "Pround Estudio", "Juliany Sonido", "Deejay Store House", "Carriqueo Hugo", y "Puerto Rock Bariloche", siendo las únicas en presentar presupuestos las primeras dos, los cuales fueron remitidos a la Dirección de Comunicación Institucional, por medio de Nota Nº 050-DC-18 con la oferta más económica y conveniente detallada, para su evaluación;
     

  • que el área solicitante, mediante Nota Nº 20-DGC-2018, y en respuesta a la Nota del Considerando anterior, solicitó que se contraten los servicios del proveedor "Juliany Sonido (Ojeda Julio)";
     

  • que los servicios fueron prestados por "JULIANY SONIDO" ;
     

  • que el proveedor ha presentado la factura para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cuatro mil cuatrocientos ($ 4.400) correspondiente a la factura Nº 0001-00000328 de fecha 03/04/2018.
       

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
     
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
       

  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
              

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  16 de mayo de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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