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RESOLUCION Nº 00001576-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   la solicitud de artículos de electricidad e iluminación, con adquisición a través de fondos externos por Convenio SENAF, y;

CONSIDERANDO:
  • que la Dirección de Instituciones solicitó la compra de artículos de electricidad e iluminación para atender las necesidades del CDI Eluney. Fecha de inicio: 19/02/2018; vencimiento: a los 180 días corridos- Pedido de Suministro Nº 0469 - (Pedido de Abastecimiento Nº 1110 - Autorización de Compra Nº 73336);
     

  • que la compra se realizó a "PIZZUTI NEORED" ;
     
  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
           
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
          
  • que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos seis mil cuatrocientos setenta y seis con sesenta y ocho ctvs. ($ 6.476,68) correspondiente a la factura Nº 0017-00041368 de fecha 26/04/2018. 
     
  2. HACER SABER:  que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos marzo del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos ciento siete mil cincuenta y nueve con 90/100 ($107.059,90), conforme cedulón.
        
  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el proveedor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
     
  4. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº     
       
  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Subsecretaria de Coordinación de Politica Sociales y Jefe de Gabinete.
       
  6. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

     

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  21 de mayo de 2018.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Subsec. de Coord. Polticas Sociales]
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