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RESOLUCION Nº 00001583-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO:   las pólizas 313910 endoso 1 Seguro Técnico; 1220761 endoso 2 Incendio; 4773056 endosos 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-24 Accidentes Personales y 23252870 endoso 1 Automotor presentadas por  , y; 

CONSIDERANDO:

  • las mismas aplican a:i) Alta de Cortadora de Hormigón Nº Patrimonial 52223; ii) Rehabilitación de Póliza Centro Cívico; iii) 99 bajas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; iv) 90 altas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; v) 43 altas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; vi) 42 bajas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; vii) 04 bajas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; viii) 09 altas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; ix) 04 altas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; x) 02 bajas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; xi) 18 altas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; xii) 21 altas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; xiii) 81 bajas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; xiv)  09 bajas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; xv) 55 altas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; xvi) 02 altas 01 baja póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; xvii) 01 baja póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; xviii) 27 altas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; xix) 03 bajas póliza anual integrantes CDI y Ctros Recreativos; xx) Alta Interno 420 Dominio TNP717 Rc. Automotor;
     
  • que fueron solicitadas a través de Notas y Correos Electrónicos;
      
  • que el monto a abonar asciende a pesos dieciocho mil doscientos cincuenta con 76 ctvos ($18.250,76);
      
  • que la póliza 4773056 endosos 6,9,10,13,16,19,22 y 24 corresponden a Notas de Crédito por la suma de pesos catorce mil ciento uno con 42 ctvos  ($14.101,42);          
      
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      
  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      
  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos dieciocho mil doscientos cincuenta con 76 ctvos ($ 18.250,76) en concepto de pago de las las pólizas 313910 endoso 1 Seguro Técnico; 1220761 endoso 2 Incendio; 4773056 endosos 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-2423252870 endoso 1 Automotor, que asimismo, la póliza 4773056 endosos 6,9,10,13,16,19,22 y 24 corresponden a Notas de Crédito presentadas por el proveedor  por la suma de pesos catorce mil ciento uno con 42 ctvos  ($14.101,42); 
       
  2. IMPUTAR: al Programa Nº  Partida Presupuestaria Nº     
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
       
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  21 de mayo de 2018.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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