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RESOLUCION Nº 00001728-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer  necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que el Departamento de Administración Central solicitó la compra de artículos de almacén, con destino a Centralizado Abuelos - Pedido de Suministro Nº 0388 - (Pedido de Abastecimiento Nº 0871 - Autorización de Compra Nº 73386);
     

  • que el Departamento de Compras y Suministros solicitó cotización a las firmas "Nueva Distribuidora", "La Varense" y "Puelche", siendo las únicas en presentar presupuestos las primeras dos; los cuales fueron remitidos al Departamento de Administración Central junto a cuadro comparativo con los ítems más económicos de cada proveedor resaltados, según Notas Nº 082-DC-18 y 088-DC-18; 
     

  • que el área solicitante mediante Notas Nº 293-SDSDyC/DAC-18 y 319-SDSDyC/DAC-18, y en respuesta a las Notas del Considerando anterior, informó sobre que ítems deben adquirirse en cada una de las firmas;
     

  • que la compra se realizó a "LA VARENSE" ;
     

  • que la firma ha presentado la factura para su cobro;
               

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y  Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
       

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos treinta y cinco mil setecientos dieciséis con noventa ctvs. ($ 35.716,90) correspondiente a la factura Nº 0003-00000977 de fecha 03/05/2018.
      

  2. HACER SABERque de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
       

  3. IMPUTAR:  al Programa Nº   Partida Presupuestaria Nº  .
      

  4. La presente Resolución será refrendada por la Subsecretaria de Coordinación de Politicas Sociales Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
             

  5. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  29 de mayo de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Subsec. de Coord. Polticas Sociales]
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