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RESOLUCION Nº 00002084-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: el Evento Ironman 70.3 llevado a cabo entre los días  y  en nuestra ciudad, y; 

CONSIDERANDO:

  • que se solicito a la firma   el servicio de cobertura medica con equipamiento pre-hospitalario para el evento del visto;

  • que el Municipio colaboro con el servicios antes mencionado, para contribuir con la seguridad de todos los participantes y personal que cumplió funciones en el evento, dada la magnitud del mismo;
         

  • que la firma , presentó Factura "B" Nº 0006-00000002 de fecha    por un importe total de pesos cincuenta y seis mil novecientos cinco ( $ 56.905), en concepto de cobertura con equipamiento pre-hospitalario para el  Evento Ironman 70.3 los días  y ;
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
      

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
        

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente  por la suma de  pesos cincuenta y seis mil novecientos cinco ($ 56.905 ) correspondiente a la factura Nº 0006-00000002 de fecha  en concepto de cobertura con equipamiento pre-hospitalario para el Evento Ironman 70.3 los días   y ;
     

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos marzo y abril del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos treinta y tres mil novecientos ochenta y uno con 51/100 ($33.981,51), conforme cedulón..
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº    correspondiente al Programa       
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  28 de junio de 2018.-

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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