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RESOLUCION Nº 00002119-I-2018 ------ Volver a boletin
VISTO: La rotura de la Motoniveladora  Pauny MA 180, Interno 5427; 

CONSIDERANDO:

  • que es necesario y urgente contar con la maquinaria vial en condiciones de realizar trabajos por el mal estado de las calles;
      

  • que por la rotura  de la máquina motoniveladora Pauny MA 180, se solicitó presupuesto para la reparación, a la empresa  "El Rápido";
      

  • que se solicitó dictamen a la Asesoría Letrada, mediante nota Nº463-SOYSP-18;
      

  • que Asesoría Letrada se expidío mediante Dictamen Nº266-AL-18;
      

  • que por la reparación, la empresa    presenta factura "C" Nº 0001-00000201, de fecha   por un monto de $ 7.300,00 ( pesos siete mil trecientos);
      

  • que se envió documentación al Tribunal de Contralor en Nota Nº 503-SOySP-18;
      

  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
         

  • que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
      

  • que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en beneficio del contribuyente         por la suma de  pesos $ 7.300,00 (pesos siete mil trescientos),  correspondiente a  la/s factura "C" Nº 0001-00000201,  de fecha   , en concepto de reparación, para la Motoniveladora Pauny MA180.
      

  2. HACER SABER: que de acuerdo a los registros e informes del Departamento Tributario, el  proveedor  adeuda al Municipio los períodos octubre del 2016, agosto del 2017, enero del 2018 , marzo del 2018  y mayo del 2018 de Tasa de Seguridad  e Higiene, hasta alcanzar la suma de pesos cuatro mil ciento noventa y siete con 98/100 ($4.197,98), conforme cedulón.
       

  3. AUTORIZAR:  a la Dirección de Tesorería a compensar las sumas adeudadas por el provededor en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene detalladas en el Artículo 2º con las sumas que el Municipio le adeuda, correspondiendo retener de los montos a pagar lo adeudado por el contribuyente en concepto de tasa de seguridad e higiene.
       

  4. IMPUTAR: al Programa Nº  Nº Partida Presupuestaria Nº   
      

  5. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
      

  6. Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  2 de julio de 2018.- 

GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda] MILANO, ALFREDO FRANCISCO[Secretario de Obras y Servicios Pblicos]
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