que dentro de la programación se realizaron dos eventos en el mes de enero del corriente año: el día sábado 20 el Festival de Murgas con el acompañamiento de grupos musicales locales y el día sábado 27 el pre-carnaval, ambos en Centro Cívico;
que fue necesario contar con el servicio de sonido e iluminación, por lo que se contrato a Juliany Sonido;
que por ello se debe abonar a la suma total de pesos veintitrés mil cuatrocientos ($23.400,00) correspondiente a la/s factura/s: C-Nº 0001-00000334 de fecha por pesos doce mil novecientos ($12.900,00) y C-Nº 0001-00000335 de fecha por pesos diez mil quinientos ($10.500,00-), ambas en concepto de servicios de sonido e iluminación, adjuntas a la presente;
que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
ARTICULADO:
AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir orden de pago en beneficio del contribuyente por la suma de pesos veintitrés mil cuatrocientos ($ 23.400,00) según la/s factura/s: C-Nº 0001-00000334 de fecha por un importe de pesos doce mil novecientos ($ 12.900,00) y Factura C Nº 0001-00000335 de fecha por un importe de pesos diez mil quinientos ($ 10.500), ambas en concepto de servicios de sonido e iluminación, con motivo del Festival de Murgas y pre-carnaval realizados en Centro Cívico;
HACER SABER:que de acuerdo a lo informado y verificado por el Departamento Tributario, el proveedor se encuentra al dia en el pago de la tasa de seguridad e higiene, razón por la cual no hay sumas a compensar con los montos a pagar.
IMPUTAR: al Programa Nº Nº Partida Presupuestaria Nº
La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.
SAN CARLOS DE BARILOCHE, 6 de julio de 2018.-
GENNUSO, GUSTAVO ENRIQUE[Intendente Municipal] BARBERIS, MARCOS GUILLERMO[Jefe de Gabinete] SCHNEEBELI, ALEJANDRA LILIAN[Sec. Des. Social, Dep. y Cultural] QUINTANA, DIEGO DANIEL[Secretario de Hacienda]
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