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RESOLUCION Nº 00001081-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección de Mantenimiento e Infraestructura solicitó la compra de 32 planchuelas de 3/16 x 1" x 6 Mts., 50 torniquetes Nº 8 y 3 Kg. de electrodos punta azul ( Pedido de Suministros Nº 914);
       
  • que estos materiales se adquirieron en " CORRALON ANDINO";
       
  • que la firma ha presentado la factura para su cobro; 
                
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que por ello y lo normado en la Ordenanza Nº 2379-CM-2013, el Art. 50º) de la Carta Orgánica Municipal y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de tal norma legal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Tres Mil Ochenta y Cinco con Veinticuatro Ctvos. ($ 3.085,24) según factura Nº 0004 - 00000321 de fecha 10/04/13 .
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  .   
        
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
         
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  14 de mayo 2013

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Mpal. Interina] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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