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RESOLUCION Nº 00001808-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO El Protocolo Adicional Nº 13/12 al Convenio Nº 10/07 entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche de la Provincia de Río Negro, para la ejecución del Acuerdo Territorial para la Gestión del Empleo, y;

CONSIDERANDO:

  • que a través del Convenio Marco Nº 10/07 celebrado entre el Ministerio y el Municipio se acordaron ejecutar acciones en concordancia con el Plan Integral de Promoción del Empleo conforme Resolución MTEySS Nº 256/03;
                
  • que existe Convenio de capacitación firmado entre el Municipio y el Sr Marcelo Luis Herrera, Titular del Instituto CEA CUIT Nº  20-27135177-2 con domicilio en Mitre 769 de esta ciudad;
        
  • que el Instituto CEA dictará 1 curso de Reparación de TV y Video el cual se dividirá en dos etapas;
         
  • que el mismo fue destinado a 25 desempleados y participantes de programas de empleo;
                   
                            
  • que el importe total del curso es de $ 7.659,68 (pesos siete mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 68/100);
        
  • que el importe a abonar por la 1er. etapa es de $ 3.829,84 (pesos tres mil Ochocientos Veintinueve con 84/100) según factura Nº 0001-00016506;
         
  • que el importe de la 2da. etapa es de $ 3.829,84 (pesos tres mil Ochocientos Veintinueve con 84/100) el cual será abonado contra presentación de la factura al finalizar la 2da. etapa;
           
  • que en  la factura mencionada estan incluidos los gastos de insumos y material didáctico;
         
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
       
  • que por ello y lo normado en la Ordenanza Nº 2379-CM-2013, el Art. 50º de la Carta Orgánica Municipal y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de tal cuerpo legal;

    EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor del proveedor  por un importe total de $ 7.659,68 (pesos siete mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 68/100 ), el cual se divide en dos etapas, la 1ra. $ 3.829,84 (pesos tres mil Ochocientos Veintinueve con 84/100 ) según factura Nº 0001-00016506 y la 2da. etapa contra la presentación de la respectiva factura. Por un importe de $ 3.829,84 (Tres Mil Ochocientos Veintinueve con 84/100).
        
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº.
           
  3. La supervisión de los trabajos estará a cargo de la Dirección de Trabajo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico.
           
  4. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Desarrollo Económico y el Secretario de Hacienda.
             
  5. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese. 

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  3 de julio de 2013.-

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Mpal. Interina] DEL CAMPO, FERNANDO JAVIER[Secretario de Desarrollo Econ?mico] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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