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RESOLUCION Nº 00001881-I-2013 ------ Volver a boletin
VISTO: la solicitud de insumos para abastecer necesidades de áreas municipales, y; 

CONSIDERANDO:

  • que la Dirección General de Defensa Civil solicitó 10 rollos de cinta peligro ( Pedido de Suministros Nº 783);
       
  • que la Dirección de Obras por Contrato solicitó 20 Kg. de alambre de atar ( Pedido de Suministros Nº 185);
       
  • que la Dirección de Mecánica General solicitó 2 fortex de 1 Kg., 4 siloc alt temperatura, 2 gotitas, 2 poxipol, entre otros artículos, con destino  a pañol ( Pedido de Suministros Nº 1254), 1 amoladora para compresor, Patrimonio Nº 41229 ( Pedido de Suministros Nº 1305), 2 juegos de acople, con destino a Gomeria ( Pedido de Suministros Nº 1305), 1 pico loro, Patrimonio Nº 41216, 1 pinza, patrimonio Nº 41217, 2 destornilladores, Patrimonio Nº 41218/219 ( Pedido de Suministros Nº 1377), 7 llaves combinadas de diferentes medidas, Patrimonio Nº 41220/21/22/23/24/25/26, con destino a Pañol ( Pedido de Suministros Nº 1376), 10 Kg. de electródos de fundición ( Pedido de Suministros Nº 1317) y 10hojas de sierra ( Pedido de Suministros Nº 1310);
       
  • que todos estos artículos se adquirieron en " RAD INDUSTRIAL";
        
  • que la firma ha presentado las facturas para su cobro;
                
  • que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir la orden de pago respectiva;
        
  • que por ello y lo normado en la Ordenanza Nº 2379-CM-2013, el Art. 50º) de la Carta Orgánica Municipal y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de tal norma legal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

  1. AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir Orden de Pago a favor de     por la suma de  pesos Tres Mil Ochocientos Treinta y Nueve con Sesenta y Cinco Ctvos. ($ 3.839,65) según facturas Nº 0001 - 00004985 de fecha 04/04/13 $ 181,50; Nº 0001 - 00004931 de fecha 21/03/13 $ 465,45; Nº 0001 - 00005060 de fecha 17/04/13 $ 657; Nº 0001 - 00005110 de fecha 27/04/13 $ 902,50; Nº 0001 - 00005117 de fecha 29/04/13 $ 99; Nº 0001 - 00005126 de fecha 30/04/13 $ 510,25; Nº 0001 - 00005125 de fecha 30/04/13 $ 504,95; Nº 0001 - 00005124 de fecha 30/04/13 $ 379,50; Nº 0001 - 00005123 de fecha 30/04/13 $ 139,50.
       
  2. IMPUTAR: a la Partida Presupuestaria Nº  $ 181,50;   $ 465,45;   $ 3.192,70.  
       
  3. La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Hacienda.
        
  4. Comuníquese. Publíquese.Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Cumplido, archívese.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  10 de julio de 2013.- 

MARTINI, MARIA EUGENIA[Intendente Mpal. Interina] GOMIS, ARIEL SILVIO[Secretario de Hacienda]
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